Andrew444спросил24 ноября в 15:58
 40 просмотров 

Как при получении сверки по расчетам с бюджетом уведомить ФНС о расхождениях?

Добрый день.

ООО на ОСНО. ФНС прислала (как и всем) по ТКС сверку по расчетам с бюджетом на ноябрь 2022 г. перед введением ЕНП. По данным ФНС у нас все в 0 (ни переплат, ни недоплат), но по нашим данным (100%) у нас есть по НДФЛ переплата по одному КБК и недоплата по другому КБК (уже более месяца). 

Как сейчас сообщить ФНС по ТКС (или другим способом), что у нас другие данные? Чтобы в новый год, в ЕНП войти с правильными данными, а не потом все это вылезло еще сверху на ЕНП? Как еще можно исправить эту ошибку сейчас или только сидеть и ждать, когда придет о ФНС уведомление о недоплате (когда они это сами обнаружат) и сколько они еще месяцев могут так ничего не видеть?

Если делаем акт сверки с ФНС, то там ничего нет (с их стороны), если отправляем заявление на перезачет НДФЛ с одного КБК на другой - отказывают, т.к. в их базе ничего не отражается (хотя уже полтора месяца прошло с момента подачи нами правильных данных). 

Просто получается, мы допустили ошибку, перечислили часть НДФЛ не на тот КБК, мы ее тут же опознали (в течение 1-2 дней после перечисления)....и никак не можем исправить. Как поступить в этой ситуации? Неужели только сидеть и ждать, когда сама ФНС это обнаружит?
Новый вопрос Ответить
г. Мытищи381 694 балла
Цитата (Andrew444):ООО на ОСНО. ФНС прислала (как и всем) по ТКС сверку по расчетам с бюджетом на ноябрь 2022 г. перед введением ЕНП. По данным ФНС у нас все в 0 (ни переплат, ни недоплат), но по нашим данным (100%) у нас есть по НДФЛ переплата по одному КБК и недоплата по другому КБК (уже более месяца). 

Как сейчас сообщить ФНС по ТКС (или другим способом), что у нас другие данные? Чтобы в новый год, в ЕНП войти с правильными данными, а не потом все это вылезло еще сверху на ЕНП? Как еще можно исправить эту ошибку сейчас или только сидеть и ждать, когда придет о ФНС уведомление о недоплате (когда они это сами обнаружат) и сколько они еще месяцев могут так ничего не видеть?

Если делаем акт сверки с ФНС, то там ничего нет (с их стороны), если отправляем заявление на перезачет НДФЛ с одного КБК на другой - отказывают, т.к. в их базе ничего не отражается (хотя уже полтора месяца прошло с момента подачи нами правильных данных). 

Просто получается, мы допустили ошибку, перечислили часть НДФЛ не на тот КБК, мы ее тут же опознали (в течение 1-2 дней после перечисления)....и никак не можем исправить. Как поступить в этой ситуации? Неужели только сидеть и ждать, когда сама ФНС это обнаружит?
Здравствуйте.
Если неверная сумма НДФЛ была в одном платеже, то просто уточните этот платеж на верные реквизиты. Заявление можно отправить по ТКС. Отправляла, работает, переносят в КРСБ.
Если в одной платежке была сумма как верная так и неверная, то пока не будет сдан 6- НДФЛ за период, за который уплачен НДФЛ, в КРСБ будет переплата.

Вы можете написать, опять таки по ТКС, с просьбой пояснить отсутствие того или иного начисления/оплаты. Также работает такая связь. Отвечают.
Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке
Andrew444Автор вопроса
31 балл
Цитата (simport):Здравствуйте.
Если неверная сумма НДФЛ была в одном платеже, то просто уточните этот платеж на верные реквизиты. Заявление можно отправить по ТКС. Отправляла, работает, переносят в КРСБ.
Если в одной платежке была сумма как верная так и неверная, то пока не будет сдан 6- НДФЛ за период, за который уплачен НДФЛ, в КРСБ будет переплата.

Вы можете написать, опять таки по ТКС, с просьбой пояснить отсутствие того или иного начисления/оплаты. Также работает такая связь. Отвечают.
Здравствуйте.

Вот у нас второй вариант. Была одна платежка на один КБК, а нужно было часть этой суммы на другой КБК.

Созвонились с ФНС. Там сказали, ничего не надо делать, сидите ждите, когда появится задолженность по одному КБК тогда и будем править.
г. Мытищи381 694 балла
Цитата (Andrew444):Там сказали, ничего не надо делать, сидите ждите, когда появится задолженность по одному КБК тогда и будем править.
Пеняшки могут начислить.
Тут как вариант, если деньгами располагаете, оплатить на верный КБК НДФЛ нужную сумму, а возникшая переплату  по неверному КБК вернуть.